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老师，跨年度红冲的增值税发票，如何申报？-j9九游会网址

2020-09-11 16:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2020-09-11 16:23

你好，如果是销项负数，按正数销项减去负数销项之后的收入，税额申报

快账用户6240 追问 2020-09-11 16:29

产生的负数发票能不能带到下一年啊

齐红老师解答 2020-09-11 16:31

你好，你这里的带到下一年是什么意思呢

快账用户6240 追问 2020-09-11 16:33

就是19年12月份开的票，到2020年1月红冲了，2020年1月产生负数发票，能不能抵消2020年1月的销售额。

齐红老师解答 2020-09-11 16:40

你好，2020年1月产生负数发票，是可以抵消1月份的收入，销项税额的

快账用户6240 追问 2020-09-11 16:42

明白了，就是还是按19年12月开的票申报，不要减去1月的红冲销售额，对吧

齐红老师解答 2020-09-11 16:49

你好，1月份申报12月份的时候，是按正常申报 2月份申报1月份的时候，是按正数销项减去负数销项之后的收入，税额申报

你好，如果是销项负数，按正数销项减去负数销项之后的收入，税额申报

2020-09-11

你们看信息表的次月在附表二进项转出开具的红字信息表里面填写。

2022-07-29

你好申报的时候上个月的销项减去冲红的差额填写申报表进行申报

2021-08-10

你好这个是用负数来表示的

2023-01-02

您好，这个会直接冲减这个月的收入，不用单独申报

2024-01-02

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