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建筑行业季度企业所得税怎么算？是把第一季度和第二季度和第三季度的不含税收入加在一起，还是只要算本季度的（比如这个季度申报7.8.9月我就只填这三个月的收入）-j9九游会网址

2020-10-03 20:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2020-10-03 20:36

（根据1-9月份利润总额-弥补亏损）*税率-前两个季度预缴

快账用户7037 追问 2020-10-03 20:37

那我前两个月都填错了，都只是填本季度的数据怎么办

快账用户7037 追问 2020-10-03 20:38

具体的怎么操作，可以详细点吗

快账用户7037 追问 2020-10-03 20:45

小规模没有做账

齐红老师解答 2020-10-03 20:45

收入根据利润表第三季度本年累计的营业收入填写成本费用，根据本年累计的营业成本填写利润总额，根据本年累计的利润总额填写，其他的都是自动出

齐红老师解答 2020-10-03 20:45

报的不对，你可以去税务局那边修改。

快账用户7037 追问 2020-10-03 20:49

没有做账的小规模。 1.2.3月收入是122132.48 4.5.6月收入是49504.95 7.8.9月收入是29702.97 这些我都是按收入*0.02/0.25=成本再把收入减算出来的成本就是利润我每个季度都是这样算

快账用户7037 追问 2020-10-03 20:49

我没有把每季度的收入累计算

齐红老师解答 2020-10-03 20:57

你们是核定征税的吗

快账用户7037 追问 2020-10-03 21:04

不是，是查账征收，但是老板就不做账

齐红老师解答 2020-10-03 21:32

按年累计收入填写其他的你们自己决定

快账用户7037 追问 2020-10-03 22:53

可以具体的写给我看看吗？按照上面我给的数据

齐红老师解答 2020-10-04 06:56

营业收入填写122132.48加49504.95加29702.97 其他的你没有说

快账用户7037 追问 2020-10-04 07:21

成本我是按照收入*0.02/0.25，费用没有。还要减掉以前预缴的税吗

齐红老师解答 2020-10-04 07:24

你好是的，需要减去的

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