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请问一下，科目余额表上：应交税费-j9九游会网址

2021-03-06 19:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-03-06 19:36

您好科目余额表上：应交税费-未交增值税的贷方有余额，表示的是，应交而未交的税费对的

快账用户8227 追问 2021-03-06 19:37

贷方一直有这个余额在上面，这是以前遗留下来的，以后会有影响吗？

齐红老师解答 2021-03-06 19:37

那应查一下是什么原因造成的然后做账务调整

快账用户8227 追问 2021-03-06 19:39

这个是小规模纳税人的时候，代理记账公司遗留下来的，现在是一般纳税人了，这个要怎么调整叻？

齐红老师解答 2021-03-06 19:41

借：应交税费-未交增值税贷：利润分配-未分配利润

快账用户8227 追问 2021-03-06 19:42

这个意思是要把：未交的增值税转到利润分配-未分配利润里吗？

齐红老师解答 2021-03-06 19:43

是的未交的增值税转到利润分配-未分配利润里

快账用户8227 追问 2021-03-06 19:44

这样做不会有什么税务风险吧？

齐红老师解答 2021-03-06 19:44

请问大概多少金额是小规模期间减免的增值税么

快账用户8227 追问 2021-03-06 19:46

不是，我查了一下，是以前年度公司开出去的发票销项税额，不知道是没有交税吗还是怎么的，我也不清楚了

快账用户8227 追问 2021-03-06 19:47

还是税交了，没有做结转叻？

齐红老师解答 2021-03-06 19:48

那您看这个科目的明细帐啊是小规模纳税人销项税额转入的吗

快账用户8227 追问 2021-03-06 19:59

就是这47370.21余额一直都在账上

就是这47370.21余额一直都在账上

就是这47370.21余额一直都在账上

齐红老师解答 2021-03-06 20:00

这47370.21余额是小规模纳税人销项税额转入的么

快账用户8227 追问 2021-03-06 20:02

请问一下在哪里可以看从什么时候转入的一般纳税人叻？

齐红老师解答 2021-03-06 20:02

看电子税务局里面申报表或者税务核定

快账用户8227 追问 2021-03-06 20:09

是在电子税务局里面找吗？

齐红老师解答 2021-03-06 20:14

是的是在电子税务局里面找

快账用户8227 追问 2021-03-06 20:15

请问税务系统里那个位置可以看到？

齐红老师解答 2021-03-06 20:16

您可以查询增值税申报表看什么时候开始按月申报的电子税务局我这会进不去进入我要查询申报表查询

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