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您好，老师，应交税费年末的余额在贷方，但是申报时，有留抵的税额，不用交税，我查看了下，是以前的会计做账时进项税没有做进去，这要怎么调整才能让申报表和账上一致，我要怎么做调整的分录-j9九游会网址

2021-09-07 17:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-09-07 17:51

你这个要看一下当时会计怎么做的账，把他的分录调一下。

快账用户9888 追问 2021-09-07 17:52

当时的会计不在了，我现在怎么做一个分录把她调整过来呢

快账用户9888 追问 2021-09-07 17:52

本来想用以前年度损益调整，但是没有那个科目

齐红老师解答 2021-09-07 17:53

用利润分配-未分配利润直接代替

快账用户9888 追问 2021-09-07 17:54

这样的话，报表上是不是会有异常呢

齐红老师解答 2021-09-07 17:55

同学，你好，这个不会的，只会影响的是资产表里的未分配利润，这个正确的。

快账用户9888 追问 2021-09-07 17:56

是不是借：应交税费-销项贷：利润分配-未分配利润

快账用户9888 追问 2021-09-07 17:56

把贷方的金额从借方转到未分配利润啊

齐红老师解答 2021-09-07 17:59

同学，你好，这个是可以的。对的。

快账用户9888 追问 2021-09-07 18:01

谢谢老师，

齐红老师解答 2021-09-07 18:01

同学，你好，不客气的。

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