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老师您好 是这样的 我们是做国际货代的 然后是免销项税的 对应的进项税额做转出 但我每个月月末需要去增值税税控系统 去勾选抵扣增值税 财务经理让我在能抵扣那一栏进行勾选 但我们不是做进项税额转出 不能抵扣吗 为什么要在能抵扣那一栏勾选呢-j9九游会网址
2021-11-01 08:57
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2021-11-01 08:58
你好，你们勾选的进项是不是在让你进项转出？
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你只有先作了进项，才可以进项转出，如果你不做进项，你直接进项转出，你们不就是少抵扣了。
我发现在申报表的时候还是申报的进项税额转出 那为什么勾选的时候要选能抵扣呢 为什么不是不能抵扣？
你只有做了进项才进项转出，如果没有做镜像，你直接进项转出你是不是少抵扣了？因为销项减去进项加上进项转出等于缴纳的增值税。
你没懂我的意思 我的意思是去j9九游会网址官网勾选进项税的发票 为什么不选不能抵扣
你好，都可以的，你选择不抵扣勾选或者是选择了镜像，然后在镜像转出，可以都行，哪个方便按照哪个来，但是有些税务局就让你体现进项转出。
想要体现进项转出的，只能选择抵扣勾选。
老师不好意思这句话还是不怎么理解想要体现进项转出的，只能选择抵扣勾选。 进项税额转出不是说明不能抵扣吗 为什么只能选择抵扣勾选呢
你好，想要体现进线转出，你们单位没有抵扣增值税，有些税务局他就要求必须这么做，至于原因不清楚 体现体现进项转出就得把发票认证了不是吗？你单位抵扣了，做了进项 然后再做进项转出 销项，减去进项，加上进项转出，实际并没有多抵扣。
大概明白了 老师 还有个问题～上个月税务局老师说要把我们的留底税额都调为0 这是什么原因呢 例如我们那些打印机管理费用 房租等收到的增值税专用发票还是做了抵扣的 麻烦老师再解答一下 （打赏老师了）～
你好，你们是免税的，你就没有进项可以抵扣，也就是你的这些留底都是不允许抵扣的。 你们本来就是免税的收入，你没有一般计税的吧？
但是我们每个月收到的打印机管理费用之类的增值税专用发票 您的意思也不能抵扣？
对是的，因为你们只有一个收入，免税的，费用类的也不可以抵扣，固定资产的也不可以抵扣成本的，也不允许抵扣。
…那我们之前这类费用都是做了抵扣 然后上个月留底税额都调为0 这怎么弄的 我账里是不是要把所有的这类费用都要再一遍转出？
税务局要求留底税额都调为0
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
老师您好 留底税额的公式是啥
销项减去进项，加上进项转出 只要是出现了负数，这个就是刘迪。