齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,对的是的,八月份开的红字信息表,你在九月份申报的时候就应该今天转出。
他系统自动就转出了,可我要多交7万多的税怎么办,我以为是我收到对方开来负数发票我勾选后才会转出。
你有进项发票吗?你可以继续抵扣的。
但我还没收到负数发票,如果对方开出来后下月还要在系统里勾选吗?
不需要的只转一次就可以的,只要你开了红字信息表,就得进项转出。
那我8月没发票怎么做账,9月收到后又怎么处理?
八月份借预付账款贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出,九月份收到发票之后,把这个发票放到八月份的凭证后面就。
请问是不是如果抵扣过了九月发票勾选系统里就没有对方开出来的这张负数票,没抵扣过勾选系统里才会出现这张负数发票。
你好,我没有看懂你这什么意思?
勾选平台里面发票提示,只要开了负数发票,不管抵扣没有抵扣,勾选没有勾选都会提示。
开了负数发票勾选平台里面不需要操作,这个不需要认证。
哪到时我还要勾选吗?如果还要勾选不是进项就不对了.
你好,福寿发票不需要勾选。
明白了老师,谢谢!
不用客气,工作愉快。
以前有勾选过,因为没有抵扣进项报表系统里也没自动进项转出,所以我不明后怎么回事。
你好,你以前勾选过什么业务的?
就是进项发票没抵扣,收到负数发票后才一起勾选抵扣。
比如给你开的发票是零一,我在这个月已经红冲了,然后你在这个月还能狗血吗?不应该勾选才对。
我已经开了负数发票,你没法勾选。
好的谢谢老师!
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
已认证进项税转出会计分录
进项税额加计扣除分录怎么做
已认证的进项税额转出会计分录
工程物资的进项税是否可以抵扣
进项税额转出负数怎么申报
请使用微信扫一扫登录
微信扫码加老师开通会员
职称:注册会计师,税务师
会计问小程序
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
免输入更快更安全
他系统自动就转出了,可我要多交7万多的税怎么办,我以为是我收到对方开来负数发票我勾选后才会转出。
你有进项发票吗?你可以继续抵扣的。
但我还没收到负数发票,如果对方开出来后下月还要在系统里勾选吗?
不需要的只转一次就可以的,只要你开了红字信息表,就得进项转出。
那我8月没发票怎么做账,9月收到后又怎么处理?
八月份借预付账款贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出,九月份收到发票之后,把这个发票放到八月份的凭证后面就。
请问是不是如果抵扣过了九月发票勾选系统里就没有对方开出来的这张负数票,没抵扣过勾选系统里才会出现这张负数发票。
你好,我没有看懂你这什么意思?
勾选平台里面发票提示,只要开了负数发票,不管抵扣没有抵扣,勾选没有勾选都会提示。
开了负数发票勾选平台里面不需要操作,这个不需要认证。
哪到时我还要勾选吗?如果还要勾选不是进项就不对了.
你好,福寿发票不需要勾选。
明白了老师,谢谢!
不用客气,工作愉快。
以前有勾选过,因为没有抵扣进项报表系统里也没自动进项转出,所以我不明后怎么回事。
你好,你以前勾选过什么业务的?
就是进项发票没抵扣,收到负数发票后才一起勾选抵扣。
比如给你开的发票是零一,我在这个月已经红冲了,然后你在这个月还能狗血吗?不应该勾选才对。
我已经开了负数发票,你没法勾选。
好的谢谢老师!
不用客气,工作愉快。