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老师，请问我们公司今年7月份转为一般纳税人的，之前是小规模，然后7月份进项票认证的时候，勾选了一张2月份的发票，但是税局说不符合抵扣条件，那是不是需要补缴啊，是网上申报还是大厅申报呢-j9九游会网址

2023-10-17 12:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-10-17 12:49

对的，是的，需要更正申报。

快账用户9378 追问 2023-10-17 12:50

怎么更正申报呢，更正7月份的报表吗，网上电子税务局能更正吗

齐红老师解答 2023-10-17 12:50

我要查询税费申报及缴纳里面有一个更正申报或者作废申报

快账用户9378 追问 2023-10-17 13:04

那会影响后面申报的月份吗，因为7.8月有留抵税额

齐红老师解答 2023-10-17 13:05

能想到后面每个月的都调整。

齐红老师解答 2023-10-17 13:05

影响后面每个月的都需要去调整

快账用户9378 追问 2023-10-17 13:05

那可以不更正申报，直接补缴吗

齐红老师解答 2023-10-17 13:09

只要你税务局那边同意就行，在附表二里面进项转出。

对的，是的，需要更正申报。

2023-10-17

同学你好，那这些进项我是要选择“发票不抵扣勾选”呢？——选择不抵扣勾选；

2021-07-12

一般纳税人时期发生业务收到专用发票可以抵扣

2020-08-17

小规模期间你们有收入的话不允许抵扣，需要做进项转出。

2021-11-08

您好此勾选的时候选的认证不抵扣不需要填表

2020-12-08

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